奉贤区档案局2020年度部门决算 信息来源：系统管理员 发布时间：2021-08-18
目 录
第一部分 奉贤区档案局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 奉贤区档案局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 奉贤区档案局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉贤区档案局概况
一、主要职能
奉贤区档案局位于奉贤区南桥镇远东路2670号，现有内设机构3个，即：办公室、科教法制科（行政许可科）、业务指导科。编制数10名，现有在职人员9名。奉贤区档案馆与奉贤区档案局合署办公。区档案馆为参公事业单位，编制数20名，现有在职人员17名，3个内设机构：接待管理科、征集编研科、信息技术科。
档案局主要职责：贯彻执行党和国家及本市有关档案工作的法律、法规和方针、政策；结合本区实际，研究制订全区档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；依法管理档案工作，对本区贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》的情况进行监督、检查，并依法查处违法案件；监督、指导全区机关、团体、企事业单位和组织的档案业务工作；组织、指导全区档案理论与科学技术研究，档案宣传与教育，制定全区档案干部队伍建设规划和负责档案人员的培训；承办区委、区政府及市局交办的其它工作任务。
档案馆主要职责：贯彻执行国家和本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策；负责全区档案资料的接收、保管，维护档案的完整、准确和安全，便于社会各界利用；征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具；开发档案信息资源，运用档案资源加强档案宣传，开展各类社会教育活动，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务；负责全区现行文件和政府公开信息的接收、整理、排列上架工作，并及时对外提供阅览和查询利用；研究整理和编辑出版有关档案史料、资料，组织开展学术交流活动；运用现代化技术手段，开展档案信息化建设；完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）
从预算单位构成看，奉贤区档案局部门决算包括：奉贤区档案局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入奉贤区档案局2020年度部门决算编制范围的单位包括：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
奉贤区档案局（本级） |
|
|
2 |
奉贤区档案馆 |
|
第二部分 奉贤区档案局2020年度部门决算表
收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,066.38 |
一、一般公共服务支出 |
1,792.46 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.35 |
八、社会保障和就业支出 |
82.97 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
30.23 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
172.53 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,066.73 |
本年支出合计 |
2,078.18 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
53.90 |
年末结转和结余 |
42.45 |
|
总计 |
2,120.63 |
总计 |
2,120.63 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
2,066.73 |
2,066.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,781.01 |
1,780.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
|
20126 |
档案事务 |
1,781.01 |
1,780.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
|
2012601 |
行政运行 |
312.86 |
312.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
200.60 |
200.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012604 |
档案馆 |
1,267.55 |
1,267.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.97 |
82.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.97 |
82.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.49 |
57.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
172.53 |
172.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
172.53 |
172.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
73.31 |
73.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
99.22 |
99.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
2,078.18 |
1,073.10 |
1,005.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,792.46 |
787.38 |
1,005.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20126 |
档案事务 |
1,792.46 |
787.38 |
1,005.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012601 |
行政运行 |
315.93 |
313.93 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
200.60 |
0.00 |
200.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012604 |
档案馆 |
1,275.92 |
473.45 |
802.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.97 |
82.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.97 |
82.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.49 |
57.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
172.53 |
172.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
172.53 |
172.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.31 |
73.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
99.22 |
99.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,066.38 |
一、一般公共服务支出 |
1,790.46 |
1,790.46 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
82.97 |
82.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
172.53 |
172.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,066.38 |
本年支出合计 |
2,076.18 |
2,076.18 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
51.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
41.71 |
41.71 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
51.51 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,117.90 |
总计 |
2,117.90 |
2,117.90 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,790.46 |
787.38 |
1,003.08 |
|
20126 |
档案事务 |
1,790.46 |
787.38 |
1,003.08 |
|
2012601 |
行政运行 |
313.93 |
313.93 |
0.00 |
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
200.60 |
0.00 |
200.60 |
|
2012604 |
档案馆 |
1,275.92 |
473.45 |
802.48 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.97 |
82.97 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.97 |
82.97 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.49 |
57.49 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.23 |
30.23 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
172.53 |
172.53 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
172.53 |
172.53 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
73.31 |
73.31 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
99.22 |
99.22 |
0.00 |
|
合计 |
2,076.18 |
1,073.10 |
1,003.08 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
895.78 |
302 |
商品和服务支出 |
164.67 |
|
30101 |
基本工资 |
210.69 |
30201 |
办公费 |
43.83 |
|
30102 |
津贴补贴 |
237.80 |
30202 |
印刷费 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
260.78 |
30203 |
咨询费 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.09 |
30206 |
电费 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.48 |
30207 |
邮电费 |
4.98 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.23 |
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.39 |
30211 |
差旅费 |
0.41 |
|
30113 |
住房公积金 |
73.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
11.65 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
1.32 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0.48 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
17.59 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
7.84 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
46.14 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
28.62 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.81 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
12.66 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
12.66 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
人员经费合计 |
895.78 |
公用经费合计 |
177.33 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
4 |
1.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.32 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
说明：奉贤区档案局2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
说明：奉贤区档案局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
|
资产负债情况表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
|
数量 |
价值 |
||
|
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
|
|
一、资产合计 |
—— |
—— |
894.89 |
1296.94 |
|
（一）流动资产 |
—— |
—— |
111.86 |
96.17 |
|
（二）固定资产 |
—— |
—— |
1490.47 |
1515.33 |
|
其中：1.房屋（平方米） |
2219 |
2219 |
12.97 |
12.97 |
|
2.通用设备（台/套/辆） |
428 |
433 |
844.01 |
856.72 |
|
其中：（1）车辆（辆） |
|
|
|
|
|
一般公务用车 |
|
|
|
|
|
执法执勤用车 |
|
|
|
|
|
特种专业技术用车 |
|
|
|
|
|
其他用车 |
|
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） |
1 |
1 |
59.50 |
59.50 |
|
3.专用设备（台/套） |
3 |
3 |
7.30 |
7.30 |
|
其中：单价100万元以上专用设备 |
|
|
|
|
|
4.其他固定资产 |
—— |
—— |
624.19 |
626.71 |
|
减：累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
712.76 |
898.61 |
|
（三）长期股权投资 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）长期债券投资 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建工程 |
—— |
—— |
0 |
580.00 |
|
（六）无形资产 |
—— |
—— |
157.18 |
157.18 |
|
减：累计摊销 |
—— |
—— |
151.86 |
153.11 |
|
（七）其他资产 |
—— |
—— |
|
|
|
二、负债合计 |
—— |
—— |
69.21 |
64.96 |
|
三、净资产合计 |
—— |
—— |
825.68 |
1231.98 |
第三部分 奉贤区档案局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
奉贤区档案局2020年度收入支出总计2,120.63万元。与2019年度相比，收入支出总计增加621.53万元，增长41.46%。主要原因：增加项目奉贤区档案馆新馆工程及人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,066.73万元，其中：财政拨款收入2,066.38万元，占99.98%；其他收入0.35万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,078.18万元，其中：基本支出1,073.10万元，占51.64%；项目支出1,005.08万元，占48.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
奉贤区档案局2020年度财政拨款收入支出总计2,117.90万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加663.07万元，增长45.58%。主要原因：项目奉贤区档案馆新馆工程及人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出2,076.18万元，占本年支出合计的99.90%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加672.87万元，增长47.95%。主要原因：项目奉贤区档案馆新馆工程及人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出2,076.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1790.46万元，占86.24%；社会保障和就业支出82.97万元，占3.99%；卫生健康支出30.23万元，占1.46%；住房保障支出172.53万元，占8.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为1539.04万元，支出决算为2076.18万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目奉贤区档案馆新馆工程。其中：
1、一般公共服务支出。主要用于：单位各项支出。年初预算为1145.67万元，支出决算为1790.46万元。决算数大于预算数的主要原因：项目奉贤区档案馆新馆工程及人员经费支出增加。
2、社会保障和就业支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。年初预算为155.61万元，支出决算为82.97万元。决算数小于预算数的主要原因：社保变动调整。
3、卫生健康支出。主要用于：行政单位医疗缴费。年初预算为67.02万元，支出决算为30.23万元。决算数小于预算数的主要原因：医保变动调整。
4、住房保障支出。主要用于：住房公积金及购房补贴。年初预算为170.74万元，支出决算为172.53万元。决算数大于预算数的主要原因：人员住房公积金调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1073.10万元。其中：人员经费895.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费177.33万元，主要包括：办公费、手续费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、 劳务费、 委托业务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为4万元，支出决算为1.32万元，完成预算的33%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的33%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生因公出国（境）费用，未发生公务用车购置及运行维护费支出，严格执行中央八项规定，规范公务接待费用的支出。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.061万元，增长4.85%，其中：公务接待费支出决算增加0.061万元，增长4.85%。公务接待费支出增加的主要原因是：根据中央八项规定等要求，严格按程序和规定标准进行公务接待费支出，2020年公务接待批次及人次都较上年增加。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.32万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出1.32万元。其中：
国内公务接待支出1.32万（含外宾接待支出0万元）。主要用于日常公务接待，公务接待12批次、300人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
奉贤区档案局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
奉贤区档案局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
奉贤区档案局2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市奉贤区档案局制度汇编、上海市奉贤区档案局内部控制手册，建立较完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目9个，涉及预算金额1003.08万元；绩效跟踪评价的2020年度项目9个，涉及预算金额1003.08万元；绩效自评的2020年度项目9个，涉及预算金额1003.08万元，平均得分87.67分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目9个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出177.33万元，比2019年度增加42.68万元，增长31.7%。主要原因是办公经费支出增加，设备老化更新办公设备。
（二）政府采购支出情况
奉贤区档案局2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为156.9011万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额156.9011万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
奉贤区档案局2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。